جهات المقاولات والتصنيع
الاسم القانوني، الموقع، مالك العلامة التجارية، مالك التصميم، حامل الشهادة، المصدر والشركات التجارية ذات الصلة.
العناية الواجبة للمورد
قائمة تدقيق مصنع Smart Lock للموزعين
قم بتقييم الشركة المصنعة القانونية وموقع الإنتاج ومجموعة المنتجات الدقيقة المعروضة في عرض الأسعار. يجب أن تحدد المراجعة ما إذا كان من الممكن إعادة إنتاج التكوين المعتمد وتتبعه خلال الإنتاج وحمايته من التغييرات غير الخاضعة للرقابة ودعمه بعد الشحن.
10مناطق السيطرة
5تمارين التحقق
3العثور على الدول
هدف التدقيق
التحقق من سلسلة التوريد خلف العينة المعتمدة.
لا تحدد جودة صالة العرض وأداء العينة التحكم في الإنتاج. راجع السجلات من الموقع الفعلي واختبر ما إذا كانت تحدد المادة والبرامج الثابتة والمشغل ونتائج الفحص وحالة الإصدار للوحدة النهائية.
ما الذي يجب على الموزع التحقق منه أولاً؟ تأكد من جهة التعاقد وعنوان المصنع ومسؤولية التصنيع وملكية تصميم المنتج والأدوات والبرامج الثابتة. عند اختلاف جهة إصدار عرض الأسعار أو المصنع أو المصدر أو مالك العلامة التجارية أو حامل الشهادة، توثيق العلاقة القانونية والتشغيلية بينهم.
العمليات التي تتم في الموقع
التفتيش الوارد والتجميع والبرمجة والاختبار الوظيفي والعمر والتعبئة والإصدار النهائي.
التحكم في التكوين والتغيير
قائمة مكونات الصنف المعتمدة، وخط الأساس للبرامج الثابتة، والتتبع التسلسلي أو الدفعي، والموافقة على الانحراف، والإجراءات التصحيحية.
قائمة مرجعية من عشرة أجزاء
جمع الأدلة ضد المنتج والبرنامج المعروض.
قم بتسجيل اسم المستند ومراجعته وتاريخه ومالكه وإجراءات الإغلاق. "متاح" ليس نتيجة تدقيق حتى تتم مراجعة الأدلة.
هوية الشركة والموقع
تسجيل الأعمال وعنوان المصنع والمخطط التنظيمي ومسؤولية التصنيع وحامل الشهادة وجهة التصدير.
ملكية المنتج
مالك التصميم، ومالك الأدوات، ومالك البرامج الثابتة، ووحدات الطرف الثالث، وتبعيات الترخيص ونطاق العلامة التجارية المسموح بها.
مراقبة الجودة الواردة
قائمة الموردين ومعايير الفحص وخطة أخذ العينات ومراقبة المواد المرفوضة وسجلات المحركات ومركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وأجهزة الاستشعار والبطاريات والأجزاء الميكانيكية.
ضوابط الإنتاج
تعليمات العمل، ومعايرة التركيبات، وتدريب المشغلين، وفحوصات عزم الدوران أو التجميع، ومحطات البرمجة، وخلوص الخطوط بين النماذج.
إمكانية التتبع
الهيكل التسلسلي أو الهيكلي، ومراجعة قائمة مكونات الصنف، وإصدار البرنامج الثابت، وتاريخ الإنتاج، ونتيجة الفحص، والقدرة على عزل المخزون المتأثر.
التحقق من الموثوقية
اختبارات الدورة والبيئة والبطارية والاتصالات وسوء الاستخدام ذات الصلة بالنموذج المقصود؛ حجم العينة وطريقة ومعايير النجاح.
التحكم في البرامج الثابتة والتطبيقات
الموافقة على الإصدار، والتوقيع، والتراجع، وملكية OTA، ومعالجة الثغرات الأمنية، والتبعية السحابية، ومسار بيانات المستخدم، وعملية نهاية الدعم.
معالجة عدم المطابقة
الفصل، طريقة السبب الجذري، الإجراء التصحيحي، فحص الفعالية، الموافقة على الامتياز وإخطار العميل.
القدرة والتعاقد من الباطن
إظهار المخرجات، والتحميل الحالي، والاختناقات، وخطة الطفرة، والكشف عن خدمات التجميع أو التشطيب أو الاختبار أو البرمجيات الخارجية.
الدعم الميداني والإغلاق
سير عمل DOA وRMA، ومدخلات التشخيص، ومسار قطع الغيار، وتصعيد البرامج الثابتة، ومصفوفة المسؤولية، وإيقاع إعداد التقارير.
قاعدة عدم الأهليةلا تستخدم النتيجة الإجمالية لإخفاء فجوة حرجة. يجب أن تظل ملكية المنتج غير الواضحة، أو فقدان إمكانية التتبع، أو البرامج الثابتة غير الخاضعة للرقابة، أو الشهادة التي لا تحدد التكوين المقتبس، مشكلة محظورة حتى يتم إغلاقها بواسطة الأدلة.
تمارين التحقق
اختبر السجلات بدلاً من مراجعتها بشكل منفصل.
اختيار العينات أثناء المراجعة ومتابعتها من خلال سجلات المورد الخاصة. والغرض من ذلك هو التأكد من أن نظام التحكم يعمل بشكل عملي، وليس فقط وجود الإجراء.
| تمرين | طريقة التدقيق | الأدلة المتوقعة |
|---|---|---|
| أثر إلى الوراء | حدد وحدة معبأة وتتبع المسلسل أو الدُفعة الخاصة بها إلى قائمة مكونات الصنف والبرامج الثابتة وتاريخ الإنتاج والاختبار النهائي | توافق السجلات دون إعادة البناء اليدوي |
| تتبع إلى الأمام | حدد دفعة واردة يتم التحكم فيها وحدد المخزون النهائي أو أوامر العمل التي استهلكتها | يمكن عزل الكمية والموقع المتأثرين |
| فحص التكوين | قارن العينة والاقتباس المعتمدين مع قائمة مكونات الصنف الحالية والرسومات والبرامج الثابتة والتغليف | الاختلافات لها موافقة رسمية وتاريخ سريان |
| الافراج عن البرامج الثابتة | قم بمراجعة إصدار حديث من طلب التغيير من خلال الإنشاء والاختبار والموافقة والنشر | يتم تسجيل الإصدار والأجهزة المستهدفة والمعتمد وموضع التراجع |
| الإجراء التصحيحي | قم بمراجعة مشكلة إنتاجية أو ميدانية مغلقة وتحدي السبب الجذري والتحقق من الفعالية | ترتبط أدلة الاحتواء والعمل الدائم والتكرار |
سجل الأدلة
سجل النتائج حتى يتمكن مراجع آخر من إعادة إنتاج القرار.
يجب أن يحدد كل استنتاج نطاقه ومصدره وتأثيره على الموافقة على العينة أو عرض الأسعار أو البناء التجريبي أو إصدار الإنتاج.
| الميدان | سجل | صياغة غير كافية |
|---|---|---|
| النطاق | تمت ملاحظة الموقع والخط وعائلة المنتج والنموذج والعملية | ""تدقيق المصنع"" بدون حدود معلنة |
| الأدلة | اسم الوثيقة أو السجل والمراجعة والتاريخ والمالك | الصور غير المشار إليها أو التأكيد اللفظي |
| الحالة | مؤكد أو مفتوح أو مستبعد | نجح/فشل قبل أن يتوفر الدليل الختامي |
| العمل | الأدلة المطلوبة والجهة المسؤولة وتاريخ المراجعة | "المورد للتحسين" دون شرط الإغلاق |
| الافراج عن تأثير | العينة أو عرض الأسعار أو القرار التجريبي أو قرار الإنتاج المتأثر | العثور على سجلت دون نتيجة الشراء |
مجموعة أدلة القناة
مواصلة مراجعة الموزع.
استخدم كل صفحة لقرار واحد. برنامج الموزع هو المحور؛ توفر الموارد الداعمة طريق الأدلة.
مؤهلات الموردين
اطلب أدلة ضد نموذج وسوق محددين.
توفير السوق الوجهة وشريحة العملاء وتكوين المنتج ونطاق التوقعات والمستندات المطلوبة. يمكننا بعد ذلك تحديد سجلات المصنع المعمول بها والأدلة المتميزة وأعمال التحقق من الصحة قبل اتخاذ القرار التجاري.